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Comprobante Fiscal ( NCF )

DacEasy Contabilidad
Número de Comprobante Fiscal (NCF) Download_formulario_en_formato_PDF

A partir del 1 de enero 2007 los contribuyentes deberán emitir Comprobante Fiscales con un número de autorización asignado por la Dirección General de Impuestos Internos.


El Número de Comprobante Fiscal (NCF) Es un número que identifica un comprobante emitido por un contribuyente.

A0100100101 Facturas Valida para Crédito Fiscal
A0100100102 Facturas a consumidores finales
A0100100103 Notas de Débito
A0100100104 Notas de Crédito
A0100100111 Registro de proveedores informales
A0100100112 Registro Único de Ingresos
A0100100113 Registro de Gastos Menores
A0100100114 Regímenes Especiales de Tributación
A0100100115 Gobierno



1 Editar NCF Prefijo
Editar Numero de Comprobante Fiscal NCF
Se digita los 11 primero digitos del NCF asigndado por la Direccion General de Impuesto Internos (DGII)

  • Descripcion: Se digita la descripcion del NCF, 40 caracteres
  • Desde : Secuencia No. incial del NCF asignado, 8 dig
  • Hasta : Secuencia No. final del NCF asignado, 8 digitos
  • Proximo No. : Proximo Numero del NCF, hasta 8 digitos
  • NCF : Se presenta un ejemplo de su proximo NCF a imprimir en el documento.

Pasos para agregar NCF
1. Menu Edicion/Tablas/Numero de Comprobantes, se desplega el cuadro de dialogo de la pantalla de NCF
2. Entrar primeros 11 digitos del NCF asignado por DGII
3. Entrar la descripcion
4. Entrar el numero inicial de la secuencia
5. Entrar el numero final de la secuencia

Nota:
1. Si desea consultar un NCF solo tiene que poner el codigo (los primeros 11 digitos) o hacer clic en Buscar (F5)
2. Validacion:

2. Activar Generación NCF automaticamente

En la pantalla ‘Menu Edición/ Valores por Omisión/ Información de la Compañía’, tenemos la bandera general para decirle al programa si debe generar el NCF o no. Así también debe llenar los campos para el tipo N/D y N/C.

Campos:

  • Generar NCF Marcar si desea activar la generación automática de NCF para los documentos, tal como factura
  • Nota de Crédito: Entrar el código para Nota de Debito, clic Buscar para seleccionar
  • Nota de Crédito: Entrar el código para Nota de Crédito, clic Buscar para seleccionar


Para Notas de Crédito y Débito. El Tipo de Comprobante es el mismo para todos los clientes y proveedores, así que se toma de los valores configurados en la pantalla de “Información de la Compañía”. Las Notas de Crédito se generan en las Devoluciones de Ventas, y las Notas de Débito se generan en las devoluciones de Ventas, éstas últimas solo para aquellos proveedores que tienen un prefijo NCF asignado (proveedores informales).

Pasos para Activar Generación automática de NCF:

  1. Edición/ Valores por Omisión/Información de Compañía
  2. Llenar los campos del cuadro de Numero de comprobante Fiscal (NCF)
  3. Clic en el boton Aceptar (F10)


Validación NCF:
Al estar activada la opcion de “Gererar NCF”
a. El sistema avisa cuando al 90% de NCF usado
b. El sistema no dejara facturar al agotarse el 100% de NCF.
c. El sistema no dejara Crear o Facturar a un cliente que no tenga Tipo NCF.

3 Asignar Tipo de NCF a Clientes


Para Facturas. El tipo de comprobante fiscal depende del cliente a quien se le facture, por lo que se captura en la pantalla "Editar Clientes".

Pasos para Asignar un tipo de NCF a un cliente.
1. Entrar a menú Edición/Clientes
2. Llamar a pantalla un cliente
3. Ir a la Pestaña o Tab “NCF”
4. Escribir o seleccionar de F5 el Prefijo de NCF al cual pertenece el cliente para que el sistema le asigne una numeración automáticamente.
5. F10.
4 Plantilla

Modificando Plantillas de impresión (facturas, Dev. Ventas, Recibo Mercancía y Dev. Compras) , Las plantillas que aplican para ser modificadas, hay que agregarle 2 nuevas variables (NCF = Número NCF y NCF_DESC = la descripción del NCF) que están disponibles en el grupo de factura de “Encabezado”

1. Ir Menu Edición/VPO/Configuración de Formas
2. Seleccionar Factura o Dev Ventas, etc.
3. Buscar el lugar donde quiere que aparezca el NCF,
4. F5 y seleccionar Encabezado.
5 Proceso de Facturación NCF

El proceso de facturación con NCF es un proceso transparente al usuario, el sistema automáticamente, le asignara a la factura un NCF según el tipo de NCF que se le ha especificado a cada cliente.

Pasos para Hacer una factura con NCF.
1. Entrar el Menú Transacción/Facturación/Facturas

2. Poner fecha de factura
3. Poner el código del cliente, y automáticamente se le asignara un numero de NCF a la transacción.
4. Seguir llenando los campos siguientes. Hasta el final.
5. F10

6. NCF para CxC y CxP

En Modulo de CxP y CxP podrá ver el campo donde capturar en NCF para cada transacción
Pasos:

1. Menu Transaccion/CxP

Recomendación:
1. Hace respaldar de los datos antes de instalar la nueva versión
2. Instalar la Nueva versión DacEasy NCF en folder separado Ej: C:\DacEasyNCF
3. Crear Nueva empresa y restaurar datos.

 

 

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